Tevkifatlı İade Faturası Nasıl Kesilir?
Bu yazımızda Tevkifatlı İade Faturasının nasıl kesildiğinden bahsediyor olacağız.
Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; Satıcı 100 TL’lik teslim/hizmetle ilgili %8 den 8 TL KDV hesapladı. (5/10) tevkifat yapıldı. 4 TL tevkifat 4 TL beyan etti. Bu işlemin iadesinde, Alıcı iade faturasında 100 TL iade tutarı ve 4 TL KDV hesaplayacak ve toplam fatura bedeli 104 TL olacaktır. Tevkifat hesaplamayacak veya göstermeyecek. KDV beyannamesinde satıştan iade indirilecek satırında beyan edilecektir.
Tevkifatlı İade Faturası Nasıl Kesilir?
Öncelikle https://cloud.fitbulut.com/kullanici/giris adresinden sovos portal kullanıcı adı ve şifrenizle portala giriş yaparız.
Sol taraftaki menüler üzerinden e-Fatura & Arşiv> Fatura Oluştur bölümüne tıklayarak yeni fatura oluşturma bölümüne ulaşırız.
İkinci aşamada ise iade faturası düzenleyeceğiniz Cari bilgilerini doldurarak işlemlere devam ederiz.
Mal Hizmet Bilgileri Bölümüne iade faturasına konu olan ürün ile ilgili bilgiler girilir, İade bilgileri bölümüne
- İade edilecek Mal oranı Tevkifat Oranını ifade etmektedir, örneğimizde Tevkifat Oranı (5/10) olduğundan iade edilecek mal oranı 50 olarak yazılacaktır.
- Yine örneğimizde Tevkifatsız KDV Tutarı 8 TL olduğundan dolayı bu alana 8 yazılır, KDV tutarı ilgili tevkifat oranına göre otomatik olarak hesaplanacaktır.
Onayla butonu ardından +Ekle butonuna basarak işleme devam edersiniz.
İşlemler tamamlandıktan sonra Önizleme butonuna basarak Faturanızı taslak olarak kaydetmiş olursunuz, faturanızda herhangi bir sorun yok ise taslaklar bölümünden gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.
Açılan pencere üzerinden Sil butonu ile Taslağı silebilir, İndir Butonu ile Taslağı indirebilir, Gönder butonu ile faturanızı gönderebilirsiniz.
