Diğer Çeşitli Bilgiler
Tevkifatlı ve İstina e-Faturalarında GİB Güncellemesi Hakkında
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 25.11.2021 tarihinde yayınlanan iki ayrı duyuru ile UBL-TR Kılavuzu ve e-Fatura paketi güncellenmiştir. 1 Aralık 2021 tarihinde uygulamaya başlanılacak güncelleme kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
- UBL-TR kılavuzunda yer alan tam istisna kodları listesine yeni bir kod (337) eklenmiştir. (13/c Maden Arama, Altın, Gümüş, ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler)
- UBL-TR kılavuzunda yer alan tevfikat kodları listesinden bir kod (650) kaldırılmıştır. Tevkifatlı e-Arşiv Fatura gönderimi sağlayan kullanıcılarımız öncelikle KRS Üst Menü > Araçlar > Güncellemeleri Denetle yardımı ile 5.2.0.3 Sürümünü indirerek güncel kodlarla tevkifatlı e-Arşiv Fatura göndermeleri gerekmedir. Güncel Tevkifat Kodları ve açıklamaları aşağıda listelenmiştir.
-
- 601 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 4/10
- 602 ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER 9/10
- 603 MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 7/10
- 604 YEMEK SERVİS HİZMETİ 5/10
- 605 ORGANİZASYON HİZMETİ 5/10
- 606 İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ 9/10
- 607 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ 9/10
- 608 YAPI DENETİM HİZMETLERİ 9/10
- 609 FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 7/10
- 610 TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ 9/10
- 611 SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ 9/10
- 612 TEMİZLİK HİZMETİ 9/10
- 613 ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ 9/10
- 614 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 5/10
- 615 HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ 7/10
- 616 Diğer Hizmetler 5/10
- 617 HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİ 7/10
- 618 HURDA METALDEN ELDE EDİLENLER DIŞINDAKİ BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM KÜLÇE TESLİMLERİ 7/10
- 619 BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ 7/10
- 620 İSTİSNADAN VAZGEÇENLERİN HURDA VE ATIK TESLİMİ 7/10
- 621 METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ 9/10
- 622 PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ 9/10
- 623 AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 5/10
- 624 YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMETİ 2/10
- 625 TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ 3/10
- 626 DİĞER TESLİMLER 2/10
KRS’yi 5.2.0.3 Sürümüne yükselterek Tevkifatlı e-Fatura gönderen kullanıcılarımızı Tevkifat Oranlarını seçtiklerinde ilgili Tevkifat oranında kullanılabilecek açıklamaları açılan pencereden seçerek fatura göndereceklerdir.
Tevkifatlı e-Fatura ile ilgili detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
