Kursoft e-Fatura & e-Arşiv Sık Sorulan Sorular

Kursoft Firma Bilgileri Güncelleme

KRS içerisinden Yönetici Menüsü -> Yazılım Ayarları kısayolu ile Kursoft Asistan programını çalıştırın ve giriş yapın. (Sadece Admin grubundaki kullanıcılar şifreleri ile girebilirler. )

Genel Ayarlar alanından Firma Bilgileri bölümüne erişerek yapmak istediğiniz değişiklikleri girip Kaydet butonuna basın.

İlgili değişikliklerin güncellenmesi için Kursoft’u kapatıp açmanız gerekmektedir.

Firma bilgileri ilk kurulumda ‘Ana Firma’ olarak gelmektedir. Ekstre ve tüm belgelerde firma tanımı bölümünde ana firma çıkmakta olup bu doküman sayesinde ilgili değişiklikleri yaparak Kursoft programını kapatıp açtıktan sonra tüm alanlarda yeni firma bilgileri görünecektir.

Kursoft yazılım e-fatura programında fatura ve satır bazlı birçok parametre bulunmaktadır, bu yazımızda parametreye erişim ve detaylarını sizinle paylaşmaya çalışacağız.

1 – ) Yönetici Menüsü> Yazılım Ayarları> Genel Ayarlar> Fatura Ayarları> e-Fatura Ayarlarına erişin.

Bu alandan;

• Döviz kuru,
• Cari bilgileri,
• Ürün ismi başına ürün kodu,
• Ürün ismi sonuna barkod,
• Ürün Adı önüne Marka,
• Satırlara seri numarası gönderme,
• Satırlara satır açıklaması gönderme,
• Satırlarda Yerel Para birimini görmezden gel
• Açıklamaların e-faturada gönderilip/gönderilmemesi,
• Cari bakiye bilgisi,
• Fatura altına sabit not gönderme işlemlerini yapabilirsiniz,
• Açıklama 1 Belgeye Ekle
• Açıklama 2 Belgeye Ekle

Kursoft yazılım e-fatura programında fatura ve satır bazlı birçok parametre bulunmaktadır, bu yazımızda parametreye erişim ve detaylarını sizinle paylaşmaya çalışacağız.

1 – ) Yönetici Menüsü > Yazılım Ayarları > Genel Ayarlar > Fatura Ayarları > e-Fatura Ayarlarına erişin.

Bu alandan;

• Döviz kuru,
• Cari bilgileri,
• Ürün ismi başına ürün kodu,
• Ürün ismi sonuna barkod,
• Satırlara seri numarası gönderme,
• Satırlara satır açıklaması gönderme,
• Satırlarda Yerel Para birimini görmezden gel
• Açıklamaların e-faturada gönderilip/gönderilmemesi,
• Cari bakiye bilgisi,
• Fatura altına sabit not gönderme işlemlerini yapabilirsiniz,
• Açıklama 1 Belgeye Ekle
• Açıklama 2 Belgeye Ekle

Kursoft e-arşiv gönderiminde belgelerinize banka bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

1 – ) Banka listenize giderek e-arşiv belgelerine eklemek istediğiniz banka kartına sağ tıklayarak İncele / Değiştir alanına gidiniz.

2 – ) Bu alandan bilgilerinizi kontrol ederek ‘e-Faturaya Ekle‘ özelliğini aktif edip ayarları kaydedin.

1. Banka ismi ve IBAN ilgili kartta olan bilgiler gidecektir.
2. Bu özellik sadece admin grubuna dahil kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Kursoft e-arşiv gönderilerinizi, mail kurulumu yapmanız durumunda carinizin cari kartta tanımlı olan adresine de mail olarak gönderecektir.

Ancak talep etmeniz durumunda gönderileriniz entegratör firma, Sovos, tarafından da alıcılarına iletilebilir; bu hizmet tamamen ücretsiz olup, konuyla ilgili destek@kursoft.com.tr adresine konuyu içeren bir talep göndermeniz gerekmektedir.

Sovos mail kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Sovos mail avantajları ve nasıl aktif edeceğinize dair dokümana bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kursoft Yazılım e-fatura modülünde işletmenize gelen faturaları listeleyebilir, bu faturalara kabul ve ret yanıtı gönderebilirsiniz. Ancak kabul ve ret yanıtı hangi tür faturalara gönderilir ve hangi süre zarfı içerisinde gönderebilirsiniz sorularının cevabını içeren bir makale hazırladık.

HANGİ TÜR FATURALARA RET VE KABUL YANITLARI VERİLEBİLİR?

Ticari Fatura: Kabul ve ret yanıtı gönderilebilir. (8 gün içerisinde yanıt verilmezse fatura sistem tarafından otomatik olarak kabul edilir. )
Temel Fatura: Temel faturalarda kabul ya da ret yanıtı gönderemezsiniz, bu faturalar otomatik olarak kabul edilmektedir.

Özetlemek gerekirse; size gelen faturalar için bir kabul yanıtı göndermek zorunda değilsiniz, fatura üzerinde hiçbir işlem yapmadıysanız 8 gün içerisinde sistem otomatik olarak kabul edecektir, ayrıca Kursoft üzerinden göndermiş olduğunuz kabul ve ret yanıtlarında “Gönderici VKN / TCKN kayıtlı değil” vb. uyarısı alıyorsanız ilgili fatura kabul süresi dolmuş, kabul edilmiş ya da fatura temel faturadır. İşlem yapmak istediğiniz fatura hakkında daha detaylı bilgi için https://cloud.fitbulut.com/ adresine size verilen şifre ile girerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ancak gelen faturayı herhangi bir sebeple reddetmek istiyorsanız gelen faturalar bölümünde sağ tıklayıp “FATURAYA RET YANITI GÖNDER” menüsünden ret yanıtı gönderebilirsiniz, işlem sonucunda bir hata almazsanız; ilgili fatura reddedilmiş olacaktır.

Şayet size bir hata kodu dönüyorsa; fatura ret süresi dolmuş olabilir ancak fatura ret süresi dolmamış bir ticari faturada ret ve kabul yanıtlarında hata alıyorsanız fatura ret ve kabul işlemleri için https://cloud.fitbulut.com/ adresine giriş yaparak işlem yapabilirsiniz.

Kursoft Yazılım e-fatura modülünde herhangi bir sebepten dolayı kesmiş olduğunuz e-arşiv faturasını nasıl iptal edeceğinize dair yönergeler ekte tarafınızla paylaşılmıştır.

HANGİ TÜR BELGELERİ İPTAL EDEBİLİRİM?

• Sadece e-arşiv belgeleri iptal edilebilir, e-fatura belgeleri iptal edilemez.
• E-Arşiv belgeleri oluşturma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iptal edilebilir.

E-ARŞİV BELGELERİNİ NASIL İPTAL EDERİM?

Kursoft e-Fatura modülü>e-Dönüşüm sekmesi > Gönderilen Faturalar alanına erişin ve iptal etmek istediğiniz faturaya sağ tıklayarak ‘Faturayı İptal Et’ menüsüne veya İptal Et butonuna tıklayın.

İptal işlemi 2 aşamadan oluşmaktadır;

1. Kursoft faturayı önce GİB’den iptal ederek işlem başarılıysa Kursoft veri tabanından da iptal etmektedir.
2. GİB iptali herhangi bir sebepten ötürü hataya düşerse Kursoft faturayı sadece veri tabanından iptal edecektir.

---

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: E-Arşiv belgesinin iptali esnasında GİB iptalinde hata aldım ancak Kursoft veri tabanından iptal edildi, ne yapmalıyım?

Cevap: Bu durumda https://cloud.fitbulut.com/ adresine size verilen bilgilerle login olarak e-Arşiv > Gönderilen Fatura alanından iptal etmek istediğiniz faturayı bularak ‘Fatura İptal’ butonuna basınız.

Fatura iptal durumunu bu alandan kontrol edebilirsiniz.

---

Soru: E-Arşiv belgesini portaldan iptal ettim ancak Kursoft veri tabanında aktif görünüyor, bu durumda ne yapabilirim?

Cevap: Kursoft Faturalar alanına giderek ilgili faturaya sağ tıklayarak ‘İptal Et’ butonuna tıklayın.

İşlem sonucunda ekteki uyarıyı alacaksınız. Siz faturayı portaldan iptal ettiğinize eminseniz bu uyarıyı görmezden gelerek ‘Evet‘ butonuna basın; işlemler sonucunda fatura Kursoft veri tabanından iptal edilecektir.

---

Soru: Ret cevabı gelen e-fatura Kursoft tarafında aktif görünüyor, ne yapmalıyım?

Cevap: Kursoft Faturalar alanına giderek ilgili faturaya sağ tıklayarak ‘İptal Et’ butonuna tıklayın.

İşlem sonucunda ekteki uyarıyı alacaksınız. Siz faturaya ret cevabı geldiğinden eminseniz bu uyarıyı görmezden gelerek ‘Evet‘ butonuna basın, işlemler sonucunda fatura Kursoft veri tabanından iptal edilecektir.

Portal üzerinden gönderilen e-fatura ve e-arşiv belgelerini daha sonra Kursoft programına yükleyebilirsiniz.

1-) Öncelikle yüklemek istediğiniz faturayı UBL formatında https://cloud.fitbulut.com/ adresinden indirmeniz gerekmektedir, indirmiş olduğunuz belgeyi .rar dan çıkarıp .xml uzantılı olarak gördüğünüze emin olduktan sonra ekteki evreleri takip ederek yükleme yapabilirsiniz.

https://cloud.fitbulut.com/kullanici/giris adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifremizle portala giriş yaparız.

Göndermiş olduğunuz faturanın e-Arşiv veya e-Fatura olmasına bağlı olarak Gönderilen Fatura bölümüne giderek xml indireceğimiz faturanın yanındaki kutucuğu işaretleriz, İndir butonu ardından Fatura UBL’yi tıklayarak dosyamızı kaydederiz. (Fatura UBL indirdiğinizde içerisindeki dosya xml uzantılıdır)

2-) Faturalar > E-Dönüşüm alanına erişin Ekstra menüsünden Belge Yükle (XML) menüsüne erişebilir veya sol alt köşede bulunan Belge Yükle butonu ile yükleme penceresini açarak işlemlere devam edebilirsiniz.

3-) Açılan alandan indirmiş olduğunuz .xml uzantılı dosyayı gösterin ve fatura ekranının açılmasını bekleyin.

ÖNEMLİ NOTLAR:

• Oluşturulan XML çıktıları bazı durumlarda farklılık gösterebiliyor. Bu sebeple fatura tutarı, satır kdv ve iskonto bilgilerini kontrol etmeden kaydetmeyin.
• Bazı XML çıktılarında iskonto ve KDV oranlarının farklı yorumlanması sebebiyle tüm bilgilerin doğru olduğuna emin olarak faturayı kaydedin(Miktar, fiyat, tutar ve fatura dip toplamları).

E-Fatura Satır Döviz Parametresi

Kursoft e-fatura ve e-arşiv gönderimlerinde satırlarda TL harici ürünler olması durumunda 2 türlü gönderim yapabilirsiniz.

Yönetici Menüsü > Yazılım Ayarları > Genel Ayarlar alanına erişin. Bu alandan Fatura Ayarları > e-Fatura Ayarları alanına erişin.

• İlgili parametre varsayılan olarak kapalı verilmektedir.
• Bu ayarı açmanız durumunda satışlarda dövizli ürünler yerel para birimine çevrilmeyecektir.
• İlgili parametre açık ise TL olarak kesilen bir faturada USD ürün varsa güncel kurla çarparak faturaya gönderecektir.
• İlgili parametre kapalı ise TL olarak kesilen bir faturada USD ürün varsa herhangi bir kur işlemini baz almadan gönderecektir. Örnek; 10 USD

E-Fatura Güncel Döviz Kurlarını Gönderme

Kursoft e-fatura ve e-arşiv gönderimlerinde fatura notları bölümüne merkez bankası güncel döviz kurlarınızı yazdırabilirsiniz.

Yönetici Menüsü > Yazılım Ayarları > Genel Ayarlar alanına erişin. Bu alandan Fatura Ayarları > e-Fatura Ayarları alanına erişin.

Bu alanda “Döviz Kuru Gönder” alanından göndermek istediğiniz döviz kurunu seçip Kaydet butonuna basın.

• Ayarların güncellenmesi için Kursoft’u kapatıp açmanız gerekmektedir.
• Bu alanda gönderilecek kur bilgisi güncel kur bilgisidir.
• Merkez bankası alış ya da satış kurlarını kullanabilirsiniz.

Cari Kart Varsayılan e-Fatura Senaryosu

Kursoft e-fatura programında e-fatura gönderim esnasında kullanılan senaryoları her cari karta ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz.

1-) Yönetici Menüsü > Yazılım Ayarları > Cari Ayarları bölümüne erişin.

2-) Bu alandan Varsayılan Senaryo alanını ön tanımlı ayarınız ile değiştirip ayarları kaydedin.

3-) İşlem sonrası yeni eklenen cari kartlarda varsayılan olarak seçmiş olduğunuz senaryo gelecektir.

**İlgili ayar varsayılan ayar olup cari kartlara farklı senaryolar da atayabilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Belgelerine Sabit Not Ekleme

Kursoft e-Fatura programında göndermiş olduğunuz belgelere ekteki yönergeleri takip ederek sabit not ekleyebilirsiniz.

Yönetici Menüsü > Yazılım Ayarları > Genel Ayarlar bölümüne erişin. Bu alandan Fatura Ayarları > e-Fatura Ayarları bölümüne erişerek SABİT NOT alanına göndermiş olduğunuz belgelerde görünmesini istediğiniz notu girerek Kaydet butonuna basın.

• İşlem sonrası girmiş olduğunuz not tüm e-fatura ve e-arşiv belgelerinde görünecektir.
• Değişikliklerin güncellenmesi için Kursoft yazılımını kapatıp açmanız gerekmektedir.

Toplu e-Fatura Gönderimi

Kursoft e-Fatura ile faturalarınızı daha hızlı bir şekilde işletmelere gönderebilir ve cevap alabilirsiniz. Böylece, personel zamanından da tasarruf edersiniz. Üstelik faturaları tek tek göndermenize de gerek yok.
KRS sizler için fatura gönderiminin en çabuk yolunu hazırladı. Toplu e-Fatura gönderimi sayesinde tek tıkla bütün hazır faturalarınızı GİB sistemine yükleyebilirsiniz.

Bunun için aşağıdaki adımları izleyin.

1 – ) Faturalar Listesini açın. E-Dönüşüm sekmesine tıklayın ve gönderime hazır belgeleri (Gönderim Bekleyenler) listeleyin.

2 – ) Seç butonunu kullanarak tüm faturaları işaretleyin veya göndereceğiniz faturaları seçin.
3 – ) Gönder butonuna basın.

4 – ) Gelen uyarıyı onaylayın ve tüm faturaların GİB sistemine gönderilmesini bekleyin. Böylelikle kısa sürede tüm faturalarınız GİB sistemine yüklenecektir. Toplu Seçim yardımıyla tüm faturaların durumlarını kontrol edebilir ya da mail olarak gönderimlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

Kursoft ön muhasebe programları yeni güncellemesi ile gelen özellik sayesinde internet üzerinden yapmış olduğunuz satışların yönetmelikte istenilen bilgilerini e-fatura çıktınıza ekleyebilirsiniz.

Oluşturmuş olduğunuz faturada e-Ticaret Detayları alanına girerek İnternet Satışı olarak işaretlemeniz gerekmektedir.

İnternet satışı olarak işaretledikten sonra bilgiler aktif olacak ve sizden ilgili değerleri girmenizi isteyecektir.

• Sipariş No: Satış yapmış olduğunuz e-ticaret sitesinden alınan sipariş numarası.
• Sipariş Web Sitesi: Satışın gerçekleştiği internet sitesi.
• Kargo Firması: Ürünün gönderilmiş olduğu kargo firması. ( Yönetici menüsünden tanımlanması gerekmektedir. > Kargo Tanımlama )
• Ödeme Türü: Siparişin hangi ödeme yöntemi ile tahsil edildiği bilgisi.
• Ödeme Tarihi: Siparişin ödemesinin alındığı tarih.

İlgili bilgileri doldurup kaydettikten sonra göndermiş olduğunuz e-arşiv ve e-fatura belgelerinde e-ticaret detayları görünecektir.

Eğer ilgili faturayı Kursoft e-Ticaret modülü üzerinden faturalandırma yaptıysanız ilgili bilgiler otomatik olarak sistemden gelmektedir.

Personellerinize E-Fatura Gönderme Yetkisi Verme

Bu yazımızda herhangi bir personelinize e-fatura ve e-arşiv gönderme yetkisinin nasıl verileceğini anlatmış olacağız.

---

KRS Üst Menü > Personel Modülü > Personel Listesine ulaşırız. E-Fatura & E-Arşiv gönderme yetkisi vereceğimiz veya E-Fatura & E-Arşiv gönderme yetkisini kaldıracağımız personeli listemizde buluruz, sağ tuş yardımı ile Kullanıcı Yetkileri sekmesine tıklarız.

Açılan pencere üzerinden Kullanıcı Yetkileri sekmesine tıklarız, Bu alanda bulunan E-Fatura Gönderebilsin kutucuğunu işaretlediğimizde ilgili personel e-fatura gönderebilecektir, e-fatura gönderebilsin kutucuğu işaretli değil ise ilgili personel e-fatura gönderemeyecektir. İşlemi yaptıktan sonra KAYDET butonu ile ilgili personele yetki verebilir veya yetkisini kaldırabilirsiniz.

 

KRS İle 3 Adımda E-Fatura Gönderme (Cari Seç, Ürün Seç, Gönder)

KRS Üst Menü Fatura Modülü sekmesine tıklarız, bu alandan göndereceğimiz fatura seçimini yaparız.

Yeni Satış Faturası Ekranında;

1. Fatura göndereceğimiz cariyi seçeriz.
2. Faturaya ürün ekleriz.
3. [F2] Kaydet butona basarız.

Fatura Kaydedildi. E-Fatura göndermek istermisiniz ? Penceresinde EVET butonuna basarız.

Eğer fatura göndereceğiniz cari e-fatura mükellefi ise ( Kursoft Carinin E-Fatura mükellefi olup olmadığını bilir ve bu bilgiye göre e-fatura veya e-arşiv gönderimine karar verir. ) e-fatura gönder butonuna basarak işlemi tamamlarsınız.

Eğer fatura göndereceğiniz cari e-fatura mükellefi değil ise ( Kursoft Carinin E-Fatura mükellefi olup olmadığını bilir ve bu bilgiye göre e-fatura veya e-arşiv gönderimine karar verir. ) e-arşiv gönder butonuna basarak işlemi tamamlarsınız.

 

NOT: e-Fatura kullanıcısı iseniz Kursoft belgelere rastgele bir fatura numarası verecektir, gönderim sonrası bu numara değişeceği için dikkate almayın.

Aşağıdaki tabloda görebileceğiniz üzere fatura numaralarının Sovos tarafından otomatik üretilmesi durumunda sıralı takip eden 8 farklı seri söz konusu;

FT – 0 – 2020………
FT – 1 – 2020………
FT – 2 – 2020………
FT – 3 – 2020………
FT – 4 – 2020………
FT – 5 – 2020………
FT – 6 – 2020………
FT – 7 – 2020………

Kırmızı yazılı rakamlar faturanın kaç gün öncesine kesildiğini ifade eder ve 0-7 arasında değişmektedir. Buna göre her seri kendi içinde tarihe göre sıralı olarak ilerlemektedir.

Yani, bugün tarihli oluşturduğunuz ilk fatura “FT02018000000001” fatura serisi ile başlayacaktır. Eğer siz bir gün öncesine ait bir fatura düzenliyor iseniz fatura numaranız “FT12018000000001”, iki gün öncesine ait bir fatura düzenliyorsanız fatura numaranız “FT22018000000001” şeklinde üretilecektir ve bu seri takibi otomatik yapılmaktadır.

Yönetici Menüsü > Yazılım Ayarları > Genel Ayarlar > Fatura Ayarları > e-Fatura Ayarlarına erişin. Bu alandan ‘Cari Bakiye Bilgisi Ekle’ özelliğini aktif ederek ayarları kaydedin.

Ayarların güncellenmesi için Kursoft’u kapatıp açmanız gerekmektedir.

 

Kursoft e-Fatura eğitim videosu içeriğine daha hızlı ulaşabilmeniz için kategorilere bölerek ekte tarafınızla paylaşıyoruz, izlemek istediğiniz konunun karşısında yer alan sürelere tıklamanız yeterli olacaktır.

E-FATURA EĞİTİM VİDEOLARI

• Fatura Numarası Algoritması ve Takibi : 4:54
  Örnek Fatura Oluşturma (TL) : 7:27
  Örnek Fatura Oluşturma (Dövizli) : 18:00
  Örnek İstisna Faturası : 19:50
  Örnek Tevkifatlı Fatura: 22:03
  İade & İptal – Ret & Kabul İşlemleri: 23:53
  Gelen Faturalar : 34:30
  XML Fatura Yükleme: 40:32
  Fatura Durumları ve Hata Kodları: 43:32
  Fatura Senaryoları, Cari varsayılan senaryolar : 48:42
  Cariye özel sabit not: 50:16
  Faturaya Banka Hesap Numaraları Ekleme : 51:06
  Faturada özel alan kullanımı: 55:40
  Satır açıklaması ve faturada ürün ismi değiştirme: 59:17
  e-Fatura parametreleri: 1:03:46
  Faturaları Muhasebeciye verme: 1:09:15
  Gönderilen faturada değişiklik yapma: 1:15:55
  İhracat Faturalarının kesilmesi: 1:17:43
  e-Fatura’da bulunan firma bilgilerini güncelleme : 52:17
  Kullanıcının e-Fatura gönderim yetkisini kapatma: 53:26
  Logo ve İmza değişikliği: 53:56

Cari Karta Özel e-Fatura Notu Ekleme

Kursoft e-fatura modülünde bir cari karta özel e-fatura notu ekleyebilirsiniz, ekleyeceğiniz not sadece o cari karta gönderilen e-fatura ve e-arşiv belgelerinde not olarak çıkacaktır.

Not eklemek istediğiniz cari karta sağ tıklayıp İnceleye / Değiştir alanına eriştikten sonra Diğer Bilgiler sekmesi altında bulunan e-Fatura Özel Notu alanına cari karta özel e-fatura notu girebilirsiniz.

Temel Fatura ve Ticari Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir ?

e-Fatura; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 397 Sıra Numaralı Vergi Usulü Kanununca 05.03.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe koyulmuş, elektronik ortamda mükellefler arası fatura alımı ve gönderimi sağlayan bir uygulamadır. e- Arşiv Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere ve özelliklere sahiptir. e-Fatura hazırlarken mükellefin, karşı tarafa hazırlayabileceği temel manada iki farklı e-fatura seçeneği vardır. Bunlar temel e-fatura ve ticari e-faturadır.

İster temel e-fatura olsun, ister ticari e-fatura olsun; iki fatura da genel özellikler bakımından aynıdır, bu yazımızda Temel e-Fatura, Ticari e-Fatura ve ikisi arasındaki farklardan bahsetmiş olacağız.

---

Temel e-Fatura Nedir?

• Faturanın göndericiden alıcıya ulaşmasını esas alan bir e-fatura senaryosudur.
• Temel fatura alıcısı faturayı kabul etmek zorundadır ve reddetme hakkı bulunmaz.
• Ret veya onay gibi seçenekleri olmadığı için genelde hizmet faturalarında kullanılır.
• Temel faturada herhangi bir hata olması veya alıcı tarafından kabul edilmemesi durumunda, e-fatura iptal edilebilir.
• Gönderici faturayı temel fatura olarak gönderdiğinde, alıcının onayı beklenmeden kabul edilmiş / onaylanmış olarak kayıtlara geçer.

Ticari e-Fatura Nedir?

Alıcının e-faturayı red, kabul ve iade etme seçeneğine sahip olduğu e-fatura senaryosudur. Gönderici, alıcıdan sistem üzerinden bir yanıt vermesini bekler.

• Alıcıya onay veya ret seçeneği sunulur.
• Alıcının verdiği yanıt faturayı gönderenin paneline ‘’onaylandı’’ veya ‘’reddedildi’’ olarak gönderilir.
• Alıcı gönderdiğiniz ticari e-faturayı 7 gün içerisinde onaylamadığı takdirde, otomatik olarak onaylanmış olacaktır ve faturayı kabul etmiş sayılacaktır.

Müşterileriniz ile temel e-fatura mı yoksa ticari e-fatura mı kullanacağınız konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu konu gönderici ve alıcı arasında anlaşma ile çözülebilecek konudur. Müşteriniz ile önceden anlaşırsanız ilerde oluşabilecek sıkıntıları önlemiş olursunuz.

---

Kursoft KRS üzerinden gönderilen e-Arşiv Faturalarda, Temel veya Ticari senaryo seçimini nasıl yaparım ?

KRS üzerinden fatura gönderimi sırasında fatura gönderdiğiniz müşteriniz, e-fatura mükellefi olduğunda Fatura Senaryosu bölümünden Temel Fatura veya Ticari Fatura seçimini yaparak e-Fatura Gönder butonuna basmanız yeterli olacaktır. Seçmiş olduğunuz faturaya göre gönderim sağlanmış olacaktır.